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郭老師

職稱： 初級會計師

2026-01-12 09:04

現在補上
根據原始憑證補
需要有竣工驗收單
土地借無形資產貸在建工程
借在建工程貸累計攤銷，
借固定資產貸在建工程，然后之前的折舊可以補
之前已經做了收入的情況下，借利潤分配未分配利潤或者以前年度損益調整貸累計折舊

???? 追問

2026-01-12 09:05

老師，這么大金額一次性轉入固定資產不會有什么問題吧，還是年底

郭老師 解答

2026-01-12 09:13

只要是實際的業務，不管金額多少一次做就可以，你從錯誤的改成正確的沒有問題

???? 追問

2026-01-12 09:17

是實際業務，老師計提折舊可以不補嗎，從現在開始才折舊可以嗎？要是補折舊的話，是不還得改一系列的報表了？

郭老師 解答

2026-01-12 09:18

可以不補的，不需要修改財務報表

???? 追問

2026-01-12 09:23

那我就不補了，從現在開始折舊，也不會有什么問題吧

郭老師 解答

2026-01-12 09:26

可以的，可以這么做的，沒有問題

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現在補上 根據原始憑證補 需要有竣工驗收單 土地借無形資產貸在建工程 借在建工程貸累計攤銷， 借固定資產貸在建工程，然后之前的折舊可以補 之前已經做了收入的情況下，借利潤分配未分配利潤或者以前年度損益調整貸累計折舊
2026-01-12 09:04:18
您好，就是按照房子和地一起作為成本，然后計算增值額
2022-02-13 13:05:24
你好；? ? 借在建工程-材料費； 在建工程- 人工費貸應付職工薪酬-工資； 原材料? ? 或者工程物資? ?
2022-09-06 10:44:40
你的意思就是說你直接出示了在建工程嗎？需要轉出？
2022-03-20 21:19:20
這個工程已經完工后就要結轉到固定資產，如果還沒完工不需要處理
2022-07-17 12:36:09
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