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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2026-01-08 10:18

你好，做相反分錄即可

Lili 追問

2026-01-08 10:31

老師我怕取不出來數據，用這樣寫嗎？借銀行 銷售費用負數 待抵進項數負數

文文老師 解答

2026-01-08 10:36

可以，可以這樣寫分錄

Lili 追問

2026-01-08 10:39

老師您好，比如我個上個月支付 的水電費，我當時計提了水電費借制造費用貸應付暫估，當時本月錢支付了，對方我是明年才能給我開發票，我應該如何寫分錄？

文文老師 解答

2026-01-08 10:41

借：預付賬款  貸：銀行存款

Lili 追問

2026-01-08 11:08

老師那上個月暫估的金額怎么辦。

文文老師 解答

2026-01-08 11:10

收到發票時  借：應付暫估 貸：預付賬款

Lili 追問

2026-01-08 12:59

好的非常謝謝老師

文文老師 解答

2026-01-08 13:54

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

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相關問題討論
你好，做相反分錄即可
2026-01-08 10:18:24
借：銀行存款 貸：應交稅費-增值稅-進項轉出
2024-07-01 09:03:28
您好，沒有銷項的話是不行的。
2021-11-09 19:27:32
待認證進項稅 沒有認證，待抵扣進項稅 這個是認證，后續抵扣，實務中目前只有輔導期納稅人還用這個
2022-04-12 11:48:37
你好? 1.? 這個本身就 不對科目 ；正常是用待認證進項稅來核算的； 不是待抵扣進項稅的? 2. 這個是? ?進項稅大于銷項稅是結轉到未交增值稅借方去留抵的? ? 是的 可以以后留抵的；? ?
2022-02-28 18:57:06
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