小規模10月11月已經確認收入未價稅分離，12月業務增多開票季度超了30萬，前面的賬怎么處理

水晶 追問

2026-01-08 09:20

前面10月11月的已經裝訂沒有價稅務離

文文老師 解答

2026-01-08 09:22

不用管，現在做這個調整分錄

水晶 追問

2026-01-08 09:24

借：主營業務收入 紅字，對吧

文文老師 解答

2026-01-08 09:26

做到借方為正數，若做到貸方為負數

水晶 追問

2026-01-08 09:47

電子賬套里調整是貸方紅字沖收入

水晶 追問

2026-01-08 09:47

這樣操作是嗎？

文文老師 解答

2026-01-08 09:48

是，賬套里調整是貸方紅字沖收入

水晶 追問

2026-01-08 11:07

可以用應交稅費-未交增值稅

文文老師 解答

2026-01-08 11:08

可以用應交稅費-未交增值稅。