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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2026-01-07 10:46

同學，你好 
借：營業外支出  2000 
貸：應交稅費-未交增值稅  2000 
 
抵了前期欠繳的稅款3.8萬 
都在應交稅費-未交增值稅

478751152 追問

2026-01-07 10:49

這個3.8萬，麻煩也將分錄寫出來

小菲老師 解答

2026-01-07 10:50

同學，你好 
你前期欠繳的就是放在應交稅費-未交增值稅 。 
現在有留抵也是計入應交稅費-未交增值稅。 
這個不用做分錄的

478751152 追問

2026-01-07 10:54

好的，謝謝

小菲老師 解答

2026-01-07 10:55

不客氣，祝工作順利

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相關問題討論
同學，你好 借：營業外支出 2000 貸：應交稅費-未交增值稅 2000 抵了前期欠繳的稅款3.8萬 都在應交稅費-未交增值稅
2026-01-07 10:46:33
您好，留底不用特殊做分錄。
2022-02-24 14:19:48
你好，你的銷項和進項未交增值稅都是結轉到轉出未交增值稅嗎？
2022-05-05 11:59:35
發給你截圖看看吧
2022-07-10 17:26:49
借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2022-04-21 08:46:03
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