董孝彬老師，年終盤點盤盈盤虧，調整的話是調整12月的數嗎，那這樣是不是又得開12月的賬，把這庫存調整表更新好后才能關賬，是不是等他們都下班才能調整，免得他們錄單錄單錄到12月

李廣君 追問

2026-01-04 20:29

盤點總結匯報和分析怎么寫，有沒有好點思路

董孝彬老師 解答

2026-01-04 20:31

這個分析呢是倉管寫的，我們財務只是結論，我們理解是不是我們在管理這些物料，真的寫不好

李廣君 追問

2026-01-04 22:16

這不都是財務這邊總結匯報的嗎

李廣君 追問

2026-01-04 22:17

年終盤點，基本上都是財務部主導，匯報和總結不可能說是倉庫吧

董孝彬老師 解答

2026-01-04 22:22

財務分析也不是我們自己想出來的，這是業務部門上的事，您想哈，我們想一通，為什么虧了，結果人家倉庫老大說，你說的什么東西，根本不是這樣的，再說人家搞丟了東西，自己會有對策，我們財務怎么寫呀，
我們把這個差異拋給倉庫老大，他們會分析的，這是他們匯報的重點，

李廣君 追問

2026-01-04 22:27

今天盤點這個原材料，實際的比賬面的少，有300kg領到生產線上，但是沒做領料單。是不是要找出這個是不是真沒做，如果沒做，是不是就要補做領料單。如果不是單據沒做的原因，是不是只能做盤虧了。如果是領料單沒做的原因，不上領料單，那這個就算正常庫存了

李廣君 追問

2026-01-04 22:28

但是我有一點不明白，工單上一般都會下推領料單的，這個生產工單肯定有領料單，怎么都不會不做領料單的情況啊

董孝彬老師 解答

2026-01-04 22:36

先核查 300KG是不是漏做領料單，補單后庫存賬實一致
沒有漏單就是盤虧
工單下推領料單可能存在漏錄，跨期沒有生成的情況