24年第四季度企業所得稅更正后產生退稅，匯算清繳結束前沒有調平，現在匯算清繳結束了不能更正季報，匯算清繳不管怎么調退稅都在，是不是只能退稅了

大方的心情 追問

2025-12-22 19:39

不是，去年開的小規模公司

劉艷紅老師 解答

2025-12-22 19:40

你多調增點，調到不退稅為止

大方的心情 追問

2025-12-22 19:42

是預繳有退稅，匯算清繳調多少對退稅沒有影響

劉艷紅老師 解答

2025-12-22 19:44

你不想退稅，調平就可以，現在是退多少稅

大方的心情 追問

2025-12-22 19:46

100多，不想退，調不平

劉艷紅老師 解答

2025-12-22 19:47

100/0.05,調這么多成本 就可以

大方的心情 追問

2025-12-22 19:50

怎么調成本

劉艷紅老師 解答

2025-12-22 19:54

在匯算清繳納稅調整表的其他第31行這里調增

大方的心情 追問

2025-12-22 20:11

這樣調沒有用，季報多交的稅沒有變化

劉艷紅老師 解答

2025-12-22 20:11

你匯算清繳不退就可以，前面的報表不要管