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老師，新成立的公司，8月支付了住房公積金300元計入其他應付款-公積金 借方 300，科目余額表 顯示借方300元，安道理應該是科目余額表0，那我需要做一筆貸其他應付款-公積金，借方呢，謝謝老師
靜～sophia
于2025-12-09 13:27 發布 ??139次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2025-12-09 13:28
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老師，新成立的公司，8月支付了住房公積金300元計入其他應付款-公積金 借方 300，科目余額表 顯示借方300元，安道理應該是科目余額表0，那我需要做一筆貸其他應付款-公積金，借方呢，謝謝老師
答： 如果是公司承擔的部分借方計入管理費用 / 銷售費用等（根據員工所屬部門）- 住房公積金，分錄：借：管理費用 - 住房公積金 300貸：其他應付款 - 住房公積金 300（計提后，其他應付款余額歸零，符合 “支付后無余額” 的邏輯） 如果是代扣員工個人承擔的部分借方計入應付職工薪酬 - 工資（沖減應付給員工的工資），分錄：借：應付職工薪酬 - 工資 300貸：其他應付款 - 住房公積金 300
老師，在科目余額表的期末余額其他應付款貸方是負的，我想把它轉成正的，是借其他應付款 -1000 貸其他應付款 -1000嗎
答： 你好，借其他應收款貸，其他應付款科目是負數。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師。有一筆其他應付款-杭州公司，科目余額表年初0.2元，23年全年無數據，現在需喲調一下帳嗎？怎么做分錄的?
答： 借其他應付款0.2 貸營業外收入0.2
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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