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送心意

薛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-06 09:22

你好! 
反映符合抵扣條件且在本期申報(bào)抵扣的代扣代繳增值稅的稅收通用繳款書清單

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相關(guān)問題討論
你好! 反映符合抵扣條件且在本期申報(bào)抵扣的代扣代繳增值稅的稅收通用繳款書清單
2018-07-06 09:22:53
這個(gè)主要是申報(bào)代扣代繳,一般指的是你公司是代扣代繳義務(wù)人,稅務(wù)局指定你公司為境外企業(yè)或個(gè)人繳納稅款
2020-06-01 15:17:51
你們沒有就不用管他的
2022-11-14 10:05:32
你好,就是說你作為扣繳義務(wù)人,已經(jīng)扣繳了稅金但是沒有實(shí)際申報(bào)繳納,那樣稅務(wù)會(huì)像你正常交稅那樣處罰和收滯納金的
2019-05-09 16:44:24
應(yīng)該填寫《附列資料(二)》、主表和《進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》。《附列資料(二)》中應(yīng)將進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)填寫在第7欄“代扣代繳稅收繳款憑證”中;主表中應(yīng)將當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)統(tǒng)一填寫在第12欄“進(jìn)項(xiàng)稅額”中;《進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》中應(yīng)將本項(xiàng)金額、稅額填寫在在第11欄“6%稅率的進(jìn)項(xiàng)”對(duì)應(yīng)的欄次中。(本欄數(shù)據(jù)填寫后,第1欄“合計(jì)”對(duì)應(yīng)欄次中會(huì)自動(dòng)計(jì)算包含本欄數(shù)據(jù))。另外,本項(xiàng)金額不需要填寫第12、13、14或15欄,只填寫第11欄即可,第11欄允許≥第12欄+第13欄+第14欄+第15欄。注意:代扣代繳稅收繳款憑證這一欄網(wǎng)報(bào)是只有備案過的企業(yè)才可以填寫的,沒有備案的企業(yè)雖然也可以在此欄填寫數(shù)據(jù),但填寫完保存時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò),顯示為紅色字體,鼠標(biāo)放在紅色字體附近會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤具體提示。
2017-06-06 18:44:27
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