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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2025-09-11 11:43

你好，你說的是退稅勾選是嗎

歡喜 追問

2025-09-11 11:44

嗯嗯 就是想問 之前還有很多份報關單和進項發票，要不要繼續操作，因為之前的還沒有申報退稅成功

宋生老師 解答

2025-09-11 11:47

你好，退稅勾選先不用急著操作。等第一單處理完。

歡喜 追問

2025-09-11 11:50

就是6月的都還有，截止到現在都有二十多筆沒有申報呢，還是不同的供應商，想請問這樣一直拖著不會有影響嘛？

宋生老師 解答

2025-09-11 11:52

您好，現在的制度是沒關系的。

歡喜 追問

2025-09-11 11:56

那是等首筆到賬了 再一次性都提交嘛？

宋生老師 解答

2025-09-11 11:59

您好，可以的操作沒問題了

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你好，你說的是退稅勾選是嗎
2025-09-11 11:43:08
外貿企業出口退稅會計分錄 1.購進出口貨物時，取得增值稅專用發票： 借：庫存商品 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款/銀行存款 2.確認外銷貨物的銷售收入，根據外幣金額和選定匯率確定銷售額： 借：應收賬款等 貸：主營業務收入 3.結轉成本： 借：主營業務成本 貸：庫存商品 4.根據征稅率與退稅率的差率，將不可退的進項稅計入成本： 借：主營業務成本（征退稅差額） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅轉出） 5.貨物出口后，根據退稅率，計算應收出口退稅額： 借：應收出口退稅款（增值稅） 貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅） 6.收到出口退稅款： 借：銀行存款 貸：應收出口退稅款（增值稅）
2023-01-06 10:36:39
你好，這個一般沒有特別規定，如果是后開票是話，一般在一個月內開票，否則就會影響退稅進度的
2022-02-26 10:11:55
你好重新撤回錄入把
2022-12-27 09:17:55
你好，如果要在1月所屬期退稅的，可以先把出口發票開具了，然后退稅勾選，最后在2月申報期申報即可
2022-01-08 11:49:40
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