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劉艷紅老師
職稱： 中級會計師
2025-08-16 13:46
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精選問題
老師，這個這個是物業公司，收到物管費，水費，電費的分 問
你好，物業公司是一般納稅人，收到的錢作為收入就需要確認銷項稅額。 答
物業小規模，專票百分之三含稅45000元，無票收入是23 問
專票填寫在開票專票欄，無票收入填寫在免稅銷售額欄 答
代發工資的平臺，假如我公司讓他給臨時員工發1萬元 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
你好老師，我也怎么把速達張的報表改成跟納稅申報 問
同學你 好，能否重新描述一下你的想法嗎？ 一個是增值稅申報表，一個是利潤表 答
2026年補交2025年的印花稅，執行小企業會計準則，到 問
一、會計處理（小企業會計準則） 補以前年度印花稅，一律計入利潤分配 - 未分配利潤，不進當期損益，不追溯修改以前年度財務報表。 滯納金計入營業外支出，不得稅前扣除。 二、稅務處理 哪年的稅，在哪年匯算扣除： 2026 補 2025 年印花稅：更正 2025 年企業所得稅匯算表，調增稅金及附加、調減利潤，申請退稅 / 抵稅，2025 年 12 月財務報表不用改。 2025 補 2023 年印花稅：更正 2023 年匯算表，調增費用、調減利潤申請退稅，2025 年匯算無需調整。 不存在又退又補的沖突：分別更正對應年度的匯算，各算各的，互不影響。 2025 清算調減問題：2026 補的 2025 年印花稅，需在 2025 年匯算中調減利潤，不是在 2026 年調。 答
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Kalen Wu 追問
2025-08-16 13:49
劉艷紅老師 解答
2025-08-16 13:50
Kalen Wu 追問
2025-08-16 13:55
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2025-08-16 13:57
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2025-08-16 14:17
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2025-08-16 14:19
Kalen Wu 追問
2025-08-16 16:38
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2025-08-16 16:39