我公司賣了一輛二手車的分錄 還去二手車市場開了發票給對方

春暖花開 追問

2025-08-06 11:44

在二手車市幫公司代開了票  ，這個賣了這個車的分錄是怎么寫的？

文文老師 解答

2025-08-06 11:44

借：固定資產清理  借：累計折舊 貸：固定資產

文文老師 解答

2025-08-06 11:44

借：銀行存款 貸：固定資產清理  貸：應交稅費-應交增值稅-銷項

春暖花開 追問

2025-08-06 11:49

老師第二步時  固定資產清理 的數據是怎么計算的
？

文文老師 解答

2025-08-06 11:52

根據實際的款項，價稅分離后的不含稅金額

春暖花開 追問

2025-08-06 11:54

老師為什么我公司賣的車  不會顯示在我申報表里呢

文文老師 解答

2025-08-06 11:55

因為不是公司自行開具的，相當于未開票收入

春暖花開 追問

2025-08-06 11:56

但二手車市場也幫我開了呀  那意思我要申報未開標收入？

文文老師 解答

2025-08-06 11:58

是，要申報未開票收入

春暖花開 追問

2025-08-06 12:02

我是一般納稅人  那這個未開票收入是 是按9個點嗎

文文老師 解答

2025-08-06 12:03

這個未開票收入是按照13%

春暖花開 追問

2025-08-06 12:04

哦， 如果我以前是沒有抵扣過的呢

文文老師 解答

2025-08-06 12:05

若沒有抵扣過，可減按2%

春暖花開 追問

2025-08-06 12:07

申報報填在哪一欄呢 老師

春暖花開 追問

2025-08-06 12:10

贏利  可以記入  營業外收入嗎？可以不記入資產處置損益

文文老師 解答

2025-08-06 14:07

贏利  可以記入  營業外收入 
記入資產處置損益，可以的

春暖花開 追問

2025-08-06 15:01

可按3%征收率減按2%繳納增值稅是嗎？意思就是我們開具3%發票，繳稅時按2%交增值稅嗎？專票普票都可以嗎？我是一般納稅人。

文文老師 解答

2025-08-06 15:02

開普票，才能享受減按2%

春暖花開 追問

2025-08-06 15:16

意思開票時，是開3%的普票嗎？發票面額上顯示是3%嗎？

文文老師 解答

2025-08-06 15:17

是的，你的理解是對的。

春暖花開 追問

2025-08-06 15:21

意思申報時它會自己減掉這1個點嗎？然后按2%交稅？

文文老師 解答

2025-08-06 15:29

需要填寫減免稅優惠明細表