老師好，小規模納稅人酒店，我現在需要注銷清賬，請問一下代墊房東的2025年5月-6月水電費還沒有收到，一般他們會打到公賬上去，但是現在不知道他們什么時候打，我要怎么處理呀

學無止境 追問

2025-07-10 16:20

那我那個賬要怎么做呀，是掛賬房東的還是做管理費用水電費呀

家權老師 解答

2025-07-10 16:23

是的，該做的費用還是正常做

學無止境 追問

2025-07-10 16:24

不是以前這個是掛其他應收款房東呀，現在要怎么做呢

家權老師 解答

2025-07-10 16:25

你現在就還是掛其他應收款房東

學無止境 追問

2025-07-10 16:25

但是我們現在不是要注銷了嗎，還掛在那里怎么注銷呢

家權老師 解答

2025-07-10 16:26

那個轉入營業外支出，報稅的時候納稅調增

學無止境 追問

2025-07-10 16:27

不是，房東說到時候會給我們支付的

家權老師 解答

2025-07-10 16:27

關鍵是現在收不回就那樣銷賬

學無止境 追問

2025-07-10 16:29

那我可以做管理費用水電費嗎

家權老師 解答

2025-07-10 16:29

你支付了時已經做了，現在做那個不是重復做了？

學無止境 追問

2025-07-10 16:30

沒有我的意思是把其他應收款-房東水電費  改成管理費用水電費這樣可以嗎，這樣沒有掛賬了

家權老師 解答

2025-07-10 16:32

那個是你們要收回的，不能做費用

學無止境 追問

2025-07-10 16:42

老師那我能做現金收回嗎

家權老師 解答

2025-07-10 16:45

可以的，沒問題的哈

學無止境 追問

2025-07-10 16:46

老師，做了現金收回是不是房東不能把水電費通過公賬支付呀

家權老師 解答

2025-07-10 16:47

那個時候私下收款就行