老師好，小規模納稅人，開具2025年4月發票實際開票發票金額與電子稅務局發票查詢的對上了，但是稅額對不上，比如實際開具發票金額40000 稅額400元，電子稅務局發票查詢統計數據實際開發票金額40000，實際開具發票稅額2000元，我看了每張發票的征收率1%，為啥稅額會對不上呀？這怎么辦

郭老師 解答

2025-07-10 10:12

或者是你在電子稅務局查詢的截圖看下。

學無止境 追問

2025-07-10 10:16

就是電子稅務局查詢的稅額和實際開具發票的稅額對不上呀，不含稅金額都能對上

郭老師 解答

2025-07-10 10:17

你好，你截圖你在電子數據查詢到的

學無止境 追問

2025-07-10 10:19

老師好，如下圖

郭老師 解答

2025-07-10 10:23

你這個發票稅率對嗎？494.25÷237 6.23怎么等于2%
你這個不是1%的稅率

學無止境 追問

2025-07-10 10:30

那個是紅字發票 藍字發票不含稅金額48804.23是對的，

郭老師 解答

2025-07-10 10:32

t25842.73÷48804.23，它也不等于1%。開的發票明細有嗎

學無止境 追問

2025-07-10 10:33

不是發票的問題，是電子稅務局系統的問題

郭老師 解答

2025-07-10 10:36

你有稅務局系統的截圖嗎？不要這個這個表格你下載下來可以自己修改打印的


就是在電子稅務局里面的截圖。

學無止境 追問

2025-07-10 10:38

這是電子稅務局里面的截圖呀老師，我說了發票沒有問題不含稅金額是48804.23  稅額488.23，只是電子稅務局查詢的是不含稅金額48804.23 稅額25842.73元

學無止境 追問

2025-07-10 10:42

這是電子稅務局下載下來打印出來的，稅額對不上，鉛筆寫的就是實際開具發票的稅額

學無止境 追問

2025-07-10 10:44

這現在不是開具發票的問題，是稅務局系統的問題，他的是錯的

郭老師 解答

2025-07-10 10:45

那你就按照你實際的開發票的金額統計稅額統計填寫不一致的，你看一下能忽略提交吧
系統正常不應該出現這個錯誤

你的發票看一下是差額開票的嗎？

學無止境 追問

2025-07-10 10:46

是啊，就這4月份出現了這個錯誤，上個季度也出現過一次

學無止境 追問

2025-07-10 10:47

但是上個季度他是不含稅金額和稅額都對不上，這次是不含稅金額對上了，稅額沒有對上

郭老師 解答

2025-07-10 10:51

你每個月都出現這種情況的下，你把你之前開的附屬發票發上來截圖看一下，這個金額是正確的，稅額對不上嗎？

學無止境 追問

2025-07-10 10:54

負數發票也是正確的，征收率都是1%，都說了是電子稅務局系統的問題

學無止境 追問

2025-07-10 10:55

發票金額和稅額都是對的，老師怎么還不明白呢

郭老師 解答

2025-07-10 10:57

發票正確
統計數據不對
系統每個月都這樣
你找你稅務局給你查下
不能每次報稅都這樣提示風險

那你現在就按照發票上面的正確的來填寫修改提示。你不一致的，你就忽略提交。按照你正確的來申報。

郭老師 解答

2025-07-10 10:57

稅務局系統的問題，你找你稅務局給你看一下，讓技術科給你維護一下。
每次都出現這個申報也不好申報
讓那邊查一下，到底是什么原因。

郭老師 解答

2025-07-10 10:58

沒聽到其他的人反應過這種情況

學無止境 追問

2025-07-10 11:02

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2025-07-10 11:10

不用客氣，工作愉快