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老師：你好！我想問下，我們公司代A供應商支付原材料貨款，原材料發票開給我們公司，但是材料已被A供應商領走加工生產，我們在每個月核對對賬單的時候，把材料貨款從對賬單抵扣減除？這樣的情況，如何做賬合適？
栗
于2025-07-02 00:00 發布 ??100次瀏覽
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楊家續老師
職稱： 注冊會計師,初級會計師,中級會計師
2025-07-02 00:27
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精選問題
杭州公司，賣出公司名下的貨車，在車管所開具了二手 問
如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%；如果未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規模按1% 一般納稅人：附表1未開具發票列對應3%稅率欄:填含稅金額/1.03，減免稅附加明細表：填含稅金額/1.03*1% 答
老師，年度匯算清繳表單選擇，一般常規的選擇哪些表 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
你好，生產性企業借其他公司的原材料，還的時候重量 問
差價調整原材料成本 答
您好老師，請問申報季度所得稅時有2項是怎么填寫的 問
根據應付職工薪酬1-3月賬面合計數字填報 事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經費支出、工會經費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養老保險、補充醫療保險等累計金額。 一般是應付職工薪酬一級科目貸方累計；沒通過應付職工薪酬計提的，加上計入管理費用，銷售費用，主營業務成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應付職工薪酬”：填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下工資薪金（只是工資和獎金）借方發生額累計金額。 答
2026年第一季度企業所得稅，代理記賬公司問是是先 問
您好，一般是先暫估著的 答
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栗 追問
2025-07-02 14:21
楊家續老師 解答
2025-07-02 19:30