老師，我這邊收到的進項發票已經抵扣了，現在對方需要紅沖再給我開進來，我需要在抵扣的當月修改增值稅報表，做相應的進項稅額轉出對嗎？

金山 追問

2025-06-25 11:19

再去沖減，是對方開了紅字發票之后我在做進項稅額轉出的意思嗎？我還能抵扣別的進項嗎

宋生老師 解答

2025-06-25 11:19

你好，對的，可以的呀，你可以再勾選你自己的進項

金山 追問

2025-06-25 11:21

我做進項稅額轉出，是在當年抵扣的當月，2024年3月；還是再收到紅字發票的當月2025.06月

宋生老師 解答

2025-06-25 11:21

你好這個是收到紅字發票的時候轉出。

金山 追問

2025-06-25 11:25

哦哦，那企業所得稅怎么做賬務處理

宋生老師 解答

2025-06-25 11:29

你好這個你最終要補所得稅你才需要計提，否則不需要做。