@郭老師，怎么知道公司是不是科技型中小企業，為什么匯算清繳年報的時候會自動帶出來一個入庫編號

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-30 14:51

只查到這兩個，2022年和2023年的，那為啥填報2024年的匯算清繳報表會自動帶出來一個編號，查了只有2022年2023年有呀

郭老師 解答

2025-05-30 14:58

那你把它刪除就可以到，他應該是帶出來的上一年的吧

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-30 14:59

不是，編號和上一年的不一樣的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-30 15:03

會不會是2024年也申報過，不然匯算不會自動識別到這個編號吧

郭老師 解答

2025-05-30 15:04

那你問一下你單位2024年申請過嗎？
或者是你自己登錄科學技術部政務服務平臺

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-30 15:05

前面交的財務都沒跟我說過這個事啊，也沒有賬號密碼什么的

郭老師 解答

2025-05-30 15:10

你老板應該知道這個事，或是你們有單獨的研發部門吧

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-30 15:16

我問了說有，那是不是應該有個證書什么的啊

郭老師 解答

2025-05-30 15:18

沒有證書，只有一個入庫編碼


當時申請的資料證明沒有留存嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-30 15:34

這個對于小微企業來說是不是不用填的

郭老師 解答

2025-05-30 15:35

你需要有調整的項目吧，沒有需要調增調減的不用填寫。但是，你有招待費，這里必須填寫，他需要調增。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-30 15:43

2024年發生業務招待費7702.2，2024年全年收入11653105.14，那可以扣除的業務招待費是多少，需要調增嗎

郭老師 解答

2025-05-30 15:51

允許抵扣企業所得稅的是462 1.32需要調整的770 2.2-462 1.32

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2025-05-30 15:56

2024年發生福利費4萬多，工資是100多萬，是不是可以全額扣除4萬多，不用調整

郭老師 解答

2025-05-30 16:01

是的對的是的對的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-30 16:04

匯算清繳工資是填借方余額還是貸方余額

郭老師 解答

2025-05-30 16:09

職工薪酬明細表的工資賬載金額是貸方發生額合計
實際金額，稅收金額是借方發生額合計。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-30 16:10

是填這個科目余額表的貸方金額241092.54嗎

郭老師 解答

2025-05-30 16:10

賬載金額對的是的對的是的對的是的對的是的賬載金額是正確的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-30 16:13

紅色方框這幾個都是直接看科目余額表的貸方金額嗎

郭老師 解答

2025-05-30 16:16

按研發支出費用化比較合適借方發生額合計。