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老師您好，去年4季度暫估了27萬成本，借 主營業成本 貸 應付賬款-暫估。今年匯算清繳前，4月份發票來了20萬，另外7萬發票開不了。我除了匯算清繳調增7萬。賬務上要怎么做憑證呢。
小美
于2025-04-27 16:50 發布 ??240次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2025-04-27 16:52
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精選問題
請問各位老師，我公司是一家建材貿易公司，私賬付款 問
已經退款，寫個說明平賬就行 答
老師，小規模納稅人，現在是一個季度不超過30萬銷售 問
所得稅是按5%享受小微稅率 答
一般店鋪經營名稱是什么辦公設備經營部，可以增加 問
您好，可以的，你增加經營范圍就可以 答
老師，這什么意思啊， 問
你好，這個是把之前做的分錄紅沖了。 之前分錄金額是正數，現在用負數把它對沖了。 答
老師幫忙看下退貨分錄一個是退回倉庫無拆封，一個 問
好的，請將你的分錄截圖或寫下 答
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郭老師 解答
2025-04-27 17:49
郭老師 解答
2025-04-27 18:03
小美 追問
2025-04-27 17:37
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2025-04-27 17:38
小美 追問
2025-04-27 17:58