2024年暫估了10萬發票，現在年度匯算清繳 票還沒有到，要調增，在申報表哪里填？ 那我調增了，可在2025年 做賬系統 里其他應付款-暫估的貸方 還有10萬。我是不是只要在2025年的憑證里加一筆。沖銷這筆10萬的暫估？

快樂小主 追問

2025-04-23 11:06

在A10500納稅調整項目 明細表 填嗎43行(七）其他這里調增嗎

快樂小主 追問

2025-04-23 11:08

我要弄彌補虧損的在哪里填 A106000企業所得稅彌補虧損明細表 的那一列填

小愛老師 解答

2025-04-23 11:08

您好，在A105000：二、扣除類調整項目的30行其他

快樂小主 追問

2025-04-23 11:12

，在A105000：二、扣除類調整項目的30行其他   調增金額是灰色的  填不了

小愛老師 解答

2025-04-23 11:18

您好，你填第一列賬載金額就可以，調增調減是根據你填賬載金額和稅收金額的數據系統自動計算的