老師，公司是房地產咨詢中介公司，開票只能是中介費，有一筆2萬元的房租費，是私人轉入公司，公司又轉到內部職工的賬戶了，這筆怎么處理

奔跑中的奮斗 追問

2025-04-16 10:52

是給房主的房租

微雪老師 解答

2025-04-16 10:53

是公司租的房子需要支付2萬的房租費嘛？還是說是幫客戶租出去的房子，代收的房租

奔跑中的奮斗 追問

2025-04-16 10:54

客戶的房租

微雪老師 解答

2025-04-16 10:56

如果是代收的房租：收到錢時
借：銀行存款  貸：其他應付款-XX客戶
支付給員工：
借：其他應收款-XX員工
貸：銀行存款
后續員工代公司付給了客戶的話，需要有員工的支付憑證，客戶收到錢的開具的收據
借：其他應付款-XX客戶
貸：其他應收款-XX員工

奔跑中的奮斗 追問

2025-04-16 10:58

這樣處理，不牽扯開票和稅務上啥吧

微雪老師 解答

2025-04-16 10:59

代收代付，不存在需要開票的哈

奔跑中的奮斗 追問

2025-04-16 11:01

如果收進來是2萬，轉出去是1.6萬呢

奔跑中的奮斗 追問

2025-04-16 11:01

那0.4萬是不是得開票

微雪老師 解答

2025-04-16 11:01

同學你好，這個0.4是屬于你們公司的中介費嘛？

奔跑中的奮斗 追問

2025-04-16 11:04

他是個私人公司，收進來2萬，轉出去的時候就把中介費扣下了

微雪老師 解答

2025-04-16 11:05

同學你好 ，那這個0.4就是公司的中介收入噢，需要計提收入

奔跑中的奮斗 追問

2025-04-16 11:06

做無票收入就行了還是得開票

微雪老師 解答

2025-04-16 11:08

收到錢時
借:銀行存款2萬  貸:其他應付款-XX客戶1.6萬 其他業務收入0.4/1.06  應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）0.4/1.06*0.06

支付給員工:
借:其他應收款-XX員工 2萬
貸:銀行存款2萬

后續員工代公司付給了客戶，需要有員工的支付憑證，客戶收到錢的開具的收據
借:其他應付款-XX客戶1.6
貸:其他應收款-XX員工1.6

微雪老師 解答

2025-04-16 11:09

客戶不需要發票的話，可以做未開票收入申報的