去年的發(fā)票金額20000，由于開(kāi)票金額錯(cuò)誤，今年紅沖了，今年又重新開(kāi)具了正確金額的，專管員老師要求更正去年的報(bào)表，把其他所得稅預(yù)交了，今天再走退稅流程。今天還沒(méi)做匯算清繳，請(qǐng)問(wèn)老師遇到這種情況怎么處理呢，專管員堅(jiān)持要預(yù)繳再退

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-03-28 15:00

這個(gè)是收到的發(fā)票，你當(dāng)時(shí)做了成本費(fèi)用。

郭老師解答

2025-03-28 15:00

那你你跟你稅務(wù)局說(shuō)，如果更正申報(bào)的話，那當(dāng)時(shí)收到的發(fā)票也不是這個(gè)發(fā)票的金額。平時(shí)也可以暫估，不是嗎？

趙嬌妹追問(wèn)

2025-03-28 15:00

是的當(dāng)時(shí)做了成本

趙嬌妹追問(wèn)

2025-03-28 15:01

去年做了成本，今年紅沖，再重新開(kāi)具

趙嬌妹追問(wèn)

2025-03-28 15:02

專管員那邊要求，先預(yù)交企業(yè)所得稅，再走退稅流程

郭老師解答

2025-03-28 15:02

你用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)調(diào)整就行。然后匯算清繳的時(shí)候，多抵扣的那一部分再納稅調(diào)增。

精選問(wèn)題

老師您好！租房做為職工宿舍，年租金30000元，先預(yù)付15 問(wèn)

同學(xué)你好預(yù)付半年租金借：預(yù)付賬款 15,000 貸：銀行存款 15,000 收到全額發(fā)票時(shí) （福利費(fèi)用，可以按月，按季度，按年）借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：預(yù)付賬款答
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝問(wèn)

同學(xué)你好，我給你解答請(qǐng)稍等答
老師幫忙看下退貨分錄一個(gè)是退回倉(cāng)庫(kù)無(wú)拆封，一個(gè) 問(wèn)

您好，破損的分錄不對(duì)，也要把借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸：庫(kù)存商品的分錄紅沖另外增值稅的科目不對(duì)，這是銷項(xiàng)稅答
老師，公司基本戶和一般戶都是用的法人和我的身份問(wèn)

您好，公司基本戶和一般戶都是用的法人和我的身份證辦的，這個(gè)是什么意思，你是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，是吧答
你好老師，個(gè)體工商戶沒(méi)有對(duì)公賬戶，可以通過(guò)個(gè)人名問(wèn)

不能，只能是個(gè)體戶開(kāi)票的答

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