老師，在25年5月31日之前還沒有開光24年出口的外銷發票，因為生產企業進項不夠的關系，生產企業再開票給出口企業的。那這個的話匯算清繳了怎么處理啊

蒲公英 追問

2025-03-28 09:17

我申報時在未開票收入欄中也沒有填寫，只是在匯算清繳時填寫未按權責發生制填了差額部份

宋生老師 解答

2025-03-28 09:19

你好，這樣不行的。稅務局一般會要求去更正申報。

蒲公英 追問

2025-03-28 09:20

我就算了一下，24年電子口岸總的多少金額然后與24年營業收入累計金額作了比較，差額部份填上

宋生老師 解答

2025-03-28 09:20

你好，你說差額填上是填在哪里？

蒲公英 追問

2025-03-28 16:41

老師，詳見上傳的圖片，一個填了收入，一個填了相應的成本，這樣可以不？還有發現有黃色的4個提示，這種有沒有關系的，可以提交不

宋生老師 解答

2025-03-28 16:44

你這個收入這里對不上的話，你就算你提交了稅務局，稅務局也會找你的，因為這種情況要去更正申報之前的所得稅申報

蒲公英 追問

2025-03-28 16:50

老師，指的是第三張截圖的提示嗎？

宋生老師 解答

2025-03-28 16:50

你好，是的，就是第三章的。

蒲公英 追問

2025-03-28 16:52

這筆差額是車輛處置掉，我在未開票收入中申報了的，也交了增值稅了

蒲公英 追問

2025-03-28 16:53

不是的，車處置是另一家單位的。那老師我能營業收入直接按提示收入數值修改掉嗎

宋生老師 解答

2025-03-28 16:54

你好，你如果做了未開票收入，是當收入申報的話，那應該就是一致的才對啊。

蒲公英 追問

2025-03-29 08:19

老師，那要每個月報稅的導出與我做賬的去核對嗎？有沒有簡便方法

宋生老師 解答

2025-03-29 09:09

你好，是的，是要核對的。直接跟你的財務報表上的收入核對就行。