1、做2月份賬的時候發現2024年12月份和2025年1月份，將兩筆進項稅額記入了管理費用了，這個怎么調整呢？在增值稅認證的時候都已經認證了 2、去年購買的廠房，這進項沒抵扣完，在國家稅務局增值稅納稅時，怎么調整這個進項呢？

氵水 追問

2025-03-15 15:48

老師，我這個12月份的企業所得稅報完了，現在要是調整的話，是不是還要調整年度的財務報表，另外不管24年12月還是25年1月，都是調整管理費用嗎？


2：留底稅額在哪找呢？這個不知道怎么操作呢

暖暖老師 解答

2025-03-15 15:50

金額不大的話直接調節今年的就可以，
你的而申報表上有留抵稅額這個項目你看看

氵水 追問

2025-03-15 15:55

老師是這個嗎？這個到時候怎么在網站上調整呢

暖暖老師 解答

2025-03-15 15:56

是的，看你2月末的申報表就有如果有留抵稅額

氵水 追問

2025-03-15 16:27

這個就是2月份的申報表上的呢，老師，這個3月份申報的時候想用上這個留底的，我應該怎么操作呢

暖暖老師 解答

2025-03-15 16:28

你正常填寫就可以，繳納時抵減