企業所得稅匯算清繳，里邊有無形資產 1.您單位A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第8至17行第8列金額依次為：【0】元，【0】元，【0】元，【235.84】元，【0】元，【0】元，【0】元，【0】元，【0】元，【0】元； 2.您單位A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第8列金額為：【0】元； 3.根據報表填報規則，表A105080第1行填報的內容包含第8至第17行，您單位表A105080第8至第17行第8列的金額大于第1行第8列金額。請確認填報是否正確。 但是企業沒有固定資產是為什么呢？

生來彷徨 追問

2025-03-08 16:43

我寫的是無形資產這個里邊有無形資產

郭老師 解答

2025-03-08 16:45

攤銷金額多少
原值多少

生來彷徨 追問

2025-03-08 16:47

麻煩老師看看哈

郭老師 解答

2025-03-08 16:51

表A105080第1行

要第一行

全部的圖片看下

生來彷徨 追問

2025-03-08 16:59

風險指標
風險掃描提示
低 享受固定資產加速折舊及一次性扣除政策的資產加速折舊額大于一般折舊額的部分的累計折舊、攤銷額 
1.您單位A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第8至17行第8列金額依次為：【0】元，【0】元，【0】元，【235.84】元，【0】元，【0】元，【0】元，【0】元，【0】元，【0】元；
2.您單位A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第8列金額為：【0】元；
3.根據報表填報規則，表A105080第1行填報的內容包含第8至第17行，您單位表A105080第8至第17行第8列的金額大于第1行第8列金額。請確認填報是否正確。

生來彷徨 追問

2025-03-08 17:03

我們公司沒有固定資產，我是申報的無形資產，資產負債表的期末數是原值-攤銷

郭老師 解答

2025-03-08 17:05

看下能忽略直接提交的吧

生來彷徨 追問

2025-03-08 19:39

我改天去試試，可以問稅務局嘛，稅務局打電話問會涉及到什么嘛？會涉及到會計準則嘛

郭老師 解答

2025-03-08 19:44

可以的


和準則沒關系的
他提是的這個就不對

生來彷徨 追問

2025-03-08 19:55

我應該要問稅務局什么呢？

郭老師 解答

2025-03-08 19:57

說你填寫的之后出現的提示