個稅返還如何入賬？是否繳納增值稅和所得稅

胖大星 追問

2025-03-04 16:38

這個是在填寫增值稅報表時候，填入到哪一欄？

郭老師 解答

2025-03-04 16:38

一般納稅人6%，一般計稅服務一行里面填寫。

郭老師 解答

2025-03-04 16:38

在第5列、第6列填寫的

胖大星 追問

2025-03-04 16:38

是在6%稅率那一欄里填寫嗎？

郭老師 解答

2025-03-04 16:42

5

里面
一般計稅里面的

胖大星 追問

2025-03-04 16:46

沒法手動輸入的吧/

郭老師 解答

2025-03-04 16:46

可以手動輸入呀，可以自己填寫。

胖大星 追問

2025-03-04 16:49

點擊5，沒有反應的。

郭老師 解答

2025-03-04 16:52

附表1，你們所有的都填寫不了嗎？

胖大星 追問

2025-03-04 16:56

是的，沒法填寫進去。收入只有開票了才能填寫進去，開票金額系統自動就跳出來了

郭老師 解答

2025-03-04 16:58

是不是有一個預填寫，里面有一個無票收入的。

胖大星 追問

2025-03-04 17:14

還有一個問題，就是我們1月份的時候沒有發工資，社保是繼續給員工繳納的。那么我一月份個稅申報的時候，是0申報嗎？但同時存在社保的個人部分的扣除，還是申報的時候是要填寫三百元個人承擔的社保部分？

郭老師 解答

2025-03-04 17:18

你好，兩種方法，一種是填寫0，還有一種是工資和專項扣除，分別個人的。

胖大星 追問

2025-03-04 17:18

好的。謝謝。。。

郭老師 解答

2025-03-04 17:20

不用客氣，工作愉快。