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老師 我們之前的賬是代帳公司做的 他用的財務軟件是云帳房和我們的是用友，應付或應收里面他存在2個相同公司的會計科目 我們財務軟件和她們的應收應付金額不一樣 要不要緊？
麗麗
于2025-02-27 16:24 發布 ??136次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2025-02-27 16:25
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老師 我們之前的賬是代帳公司做的 他用的財務軟件是云帳房和我們的是用友，應付或應收里面他存在2個相同公司的會計科目 我們財務軟件和她們的應收應付金額不一樣 要不要緊？
答： 你好，這個沒關系的
老師，我們公司之前沒財務軟件，我是用EXCEL表做的，前面幾天才安裝了財務軟件，現在要離職，另外一個會計說是要叫我用財務軟件做了她才接手，我該怎么辦呢，
答： 你好！打出科目余額表交接就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
想問一下老師我們的帳在外賬公司那里，我發現他給我們的報表中其他應付款和應付帳款有好多帳掛在上面沒處理，但是和我們實際業務根本就不符合，我理解的就是他們做賬做錯了，像這種的話我現在接過來做帳我能不能都把它們掛在，其他應收款待查差異，或應付賬款待查差異，這個樣的科目里面，等到后續查出來了再做調整
答： 可以的，這是處理遺留亂賬的穩妥過渡方法。 過渡處理 你可以設置 “其他應付款 - 待查差異”“應付賬款 - 待查差異” 等過渡科目，把與實際不符的往來余額先轉進去，這樣能先把真實的往來科目清理干凈，不影響新賬推進。 后續動作 后續再按大額、長期掛賬優先的原則去核對原始憑證、流水，查明原因后逐一調整，記得留存好每筆調整的依據。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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