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家權老師

職稱： 稅務師

2025-02-15 16:16

沒法開的，交稅才能開具。留抵稅不需要做分錄。

根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；
如果大于0，需要交稅就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款

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沒法開的，交稅才能開具。留抵稅不需要做分錄。 根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2025-02-15 16:16:50
所謂完稅證明，交稅才能開。留抵稅不需要做分錄
2025-02-15 16:22:15
您好，是的，完稅證明，是要作為附件跟憑證裝訂到一起的
2021-05-20 10:12:30
同學：您好。登陸電子稅務局-【我要辦稅】—【證明開具】—【開具稅收完稅證明】
2022-04-22 22:18:29
進口貨物的完稅憑證在哪 里打印？
2023-10-20 11:27:17
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