老師您好，收到抖音的服務費發票，但我們沒有實際支付，如何做分錄

虛心的火龍果 追問

2025-01-15 14:41

已經從平臺上扣了

文文老師 解答

2025-01-15 14:45

借：銷售費用 貸：其他貨幣資金

虛心的火龍果 追問

2025-01-15 14:51

那這樣其他貨幣資金不是一直有余額，年末需要轉到什么科目嗎

文文老師 解答

2025-01-15 14:55

平臺收入也要確認收入的，同時借記其他貨幣資金

虛心的火龍果 追問

2025-01-15 15:00

平臺開票這部分確認收入，不是增加我們的收入了嗎

文文老師 解答

2025-01-15 15:03

指公司平時在平臺的收入，不是指這張平臺發票

虛心的火龍果 追問

2025-01-15 15:05

那借記其他貨幣資金，貸記什么呢

文文老師 解答

2025-01-15 15:09

借記其他貨幣資金，貸記主營業務收入與增值稅

虛心的火龍果 追問

2025-01-15 15:18

我明白了，謝謝老師

文文老師 解答

2025-01-15 15:21

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！