銷售人員差旅費如何報的

2019-06-19 13:40 來源：網友分享

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企業的銷售人員出差的差旅費是可以在回來之后進行報銷的，很多新手會計不是很明白銷售人員的差旅費是如何報銷的，其實銷售人員的差旅費報銷企業經常發生，本文將介紹一下銷售人員差旅費如何報的。，

銷售人員差旅費如何報的

答：1、話費報銷：

憑發票報銷，但原則上每月報銷初級業務人員不得超過100元，中級業務人員不得超過200元，高級業務人員不得超過300元，超過部分由個人承擔，如有特殊情況（如長期出差等）必須提前做出說明（以內部聯絡單的形式）并經部門領導和分管領導同意后方可報銷。

2、出差食宿補貼：

A、每天食宿補貼100元(省外省會城市食宿補貼200元)，若為下午12：00點后出差（當天無法返回）和返回的當天均以半天計算補貼50元；

B、若公司安排其住辦事處，則每天補貼30元；

C、當天出差當天返回的午餐補貼10元；誤了晚餐的晚餐補貼15元。

D、特殊情況需事先經部門領導請示分管領導同意后方可。

3、車費：

A、出差人員每天應填寫“人員出差填寫表”，注明每天的行程（每一個起止地點），辦何事，及相應的費用，并附上相應的正規票據。無正規發票時不得用別的發票替代，發現替代一律雙倍扣除，同時與正規的發票區分開來在另一張“人員出差填寫表”，上注明行程、辦何事、相應的費用和無發票的理由（原則上不允許有白條，否則要有充足的理由并書寫表述清楚）。

B、所有票據的粘貼統一使用公司的“票據粘貼單”，票據應平鋪均勻粘貼，不得超過“票據粘貼單”的邊緣，所有填制的報銷單據，應字跡清楚、不能涂改，若粘貼與書寫不符合上述規定，財務將一律退回重新粘貼或書寫，由此影響報銷進度由其個人負責。

C、車船票中的“的士”“高價車票”“軟臥”“機票”，不能報銷。若確因工作需要打的，特殊情況需請示公司分管副總以上（含分管副總）領導同意，若乘飛機則需經分管副總請示總經理同意，否則不得報銷。

D、出差人員工作日報表中除了填寫當天的工作內容外，還應寫明當天的費用總額，此金額必須與報銷單上的金額一致。

E、然后將兩張{一張有發票，一張無發票（有無發票的情況）}“人員出差填寫表”，交部門領導簽字確認，部門領導應認真審核、據實確認；

F、經確認后的“人員出差填寫表”，方可作為報銷的附件，每個星期匯總一次（長期出差時）作兩份差旅費報銷單（一份有發票、一份無發票），

G、最后經部門領導簽字確認后交分管副總審核。

4、簽字審核流程

具體經辦人——部門經理——分管副總——財務審核——總經理或董事長——出納

5、其他

A、所有申請從銀行對公賬號匯款的（如購標書，支付中標傭金、檢定費等），經辦人必須取得稅務認可的相應的正規發票。

a)各相關人員所收現金要嚴格執行公司現金管理制度，于當天下班之前或次日早上（特殊情況最遲不得超過3天）交財務出納或存入公司指定的統一賬號（回單應傳真公司銷售部，同時由銷售部內勤確認后轉財務出納，并注明何單位，何款，并寫上自已本人的名字，字跡要清楚），不準挪用。