酒店返傭會計分錄怎么處理?

酒店返傭會計分錄怎么處理?

答：(1)正常做：

開具紅字發票,視為銷售折扣,用紅字沖減,但是一般類似于回扣,是不能開具紅字發票的,如下

(2)如果沒有在發票上體現,類似于回扣的話,那么在賬內無法體現,只能在賬外體現了.

借：銷售費用

貸：庫存現金

返傭出去的錢如何做賬?

1、返傭出去的錢的做賬

借：銷售費用(管理費用等科目)——傭金

借：應交稅費---應交增值稅(進項稅額)一般納稅人取得專票

貸：銀行存款(或其他相關科目)

2、需要發票或傭金表做憑證。

沒有發票的，單位要代扣代繳個人所得稅

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