事業單位人員外聘怎么報銷和入賬

事業單位人員外聘怎么報銷和入賬

答：1、工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。

2、財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

3、城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。

伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。市內交通費按規定標準報銷。

事業單位接受捐贈現金如何入賬?

會計分錄：

借：營業外收入——捐贈

貸：主營業務收入

應繳稅費——增值稅(銷項)

借：主營業務成本

貸：庫存商品

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