沖回無票收入怎么來處理會計分錄?
答：本月做無票收入時的會計分錄：
借：應收賬款
貸：主營業務收入/視同銷售收入
應交稅費---應交增值稅---銷項稅
下月沖回的會計分錄：
借：應收賬款(負數)
貸：主營業務收入/視同銷售收入(負數)
應交稅費---應交增值稅---銷項稅(負數)
一般都在什么情況下做無票收入?
發生的正常銷售而客戶沒要發票，就視為無票銷售，無票銷售是正常的銷售，與有發票的銷售一樣處理，正常反映收入并計算銷售稅金;
增值稅申報時，在附表一上有個“無票銷售”字樣，在這里填好相關數據，就可以申報了;
因為無票銷售是正常的申報，所以，以后不再補開發票，如果再開的話，就要重復納稅。
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借預收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅銷項， 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費查補稅款， 借應交稅費查補稅款貸銀行存款 答
你好，同學， 沖回去的收入再確認回來即可的 答
你好，你應該沖的是利潤分配，未分配利潤。 答
你好 如果是沒有開發票的收入 是要做無票收入處理 借：銀行存款 貸：應交稅費 主營業務收入 答
你好 紅沖暫估 按發票入賬即可 答
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