財務是怎么審核報銷單的?

財務是怎么審核報銷單的?

關鍵是要注意開支是否合理合規，這點是重中之重，報銷流程：

①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后，并按“費用報銷單”上內容填寫完整并在報銷人處簽字;

②、報銷單送本部門負責人復核并簽字;

③、報銷人送報銷單至財務部，由會計審核;

④、經審核無誤的“費用報銷單”送呈總經理審批。

⑤、出納根據總經理審批后的報銷單支付款項或結清借款。

如何審查報銷人的采購單據?

1、財務部門設置一個采購支出審批表。

2、各部門需要采購時，填寫采購支出審批表，部門主管、采購人員簽字，然后，部門主管拿審批表找單位領導審批會計學堂整理的。

3、各部門根據領導批示后的審批表，到財務借支現金或領取支票。

4、報銷時，財務人員根據報銷發票與審批表上的內容進行審核。

財務是怎么審核報銷單的，整套流程如上，實際運作，可以更加靈活，但是有所參考，能少些錯誤，本文由會計學堂整理，了解更多有關審核報銷單的內容，咨詢即可。