對于單位出差補助及住宿超10000需作預算的情況，具體情況要看單位是否具有事前預算和報銷機制，以及出差費、住宿費用是否有特殊性要求，首先，公司會要求做好預算，事前預算之后，根據公司規定的出差報銷機制，按照出差補助及住宿實際支出金額進行報銷，可能會有一定的費用上限，也可能要求提供一定的憑證。
拓展知識：
企業出差補助是企業制定的補貼職工差旅開支的制度，一般是以補助金的方式給與職工，職工在差旅開支的時候可以報銷一定的補貼金額，或采用一定比例的報銷方式(比如報銷80%)，這是企業為了維持職工開支水平的相對恒定所采取的制度。
在公司的經費管理中，出差補助及住宿超過10000需要作預算。根據公司的經費管理規定，此類出差補助和住宿費用，必須由相關部門經理或行政總經理審批，并進行預算管理。首先，經理或行政總經理審批通過以后，會進行費用預算，以便控制費用，確保出差或住宿費用在預算之內；其次，會嚴格按照預算進行執行，以確保費用不超預算；最后，會定期對費用情況進行回顧，以更好的管理經費。 拓展知識：除了費用預算，公司更應重視費用控制。費用控制是指規定費用的開支情況，確保每筆費用都有明確的目的和用途，以免造成資金浪費。因此，公司應建立系統有效的費用控制機制，加強費用監督管理，控制費用的使用。 答
你好，只要是真實出度，報銷報銷住宿費和補助要根據你單位定的。 答
您好！屬于差旅補助的餐費和住宿費可以沒有發票。 答
補助費要看你公司文件的相關規定，不超標準即可 答
單位員工差旅費的入賬和報銷一般需要遵循以下標準： 1.住宿費：必須憑酒店、旅館、招待所正式發票在規定標準范圍內按實報銷，超過規定的需報告理由，并經相關領導批準方可報銷。住宿費每人每天不超過80元，省會城市和經濟特區每人每天不超過150元，憑住宿發票進行報銷，住宿費如客戶已負擔不再報銷。 2.交通費：員工出差乘坐普通交通工具按實報銷，如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領導請示，在公司領導同意情況下方可報賬處理。 3.出差補貼：員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干，不再報銷市內交通費和餐費。 答
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