用友U8沖銷憑證的操作流程如下：
1.登錄用友U8，點擊“憑證”欄目，點擊“憑證查看”；
2.在彈出的界面中可以看到需要沖銷的憑證，雙擊以后進入修改畫面；
3.在修改畫面中，將憑證類型修改為沖銷憑證，可以看到增加一個“沖銷憑證號”；
4.將系統自動生成的沖銷憑證號填寫完整以后，點擊“保存”按鈕；
5.最后，點擊“發布”按鈕，確認改憑證，這樣就可以完成用友U8沖銷憑證的操作流程了。
通過沖銷憑證，可以完成現金或實物的回收，并同時減少相應的應收賬款及其它應付賬款，從而把會計賬戶的狀態恢復到正確的狀態，使會計試算平衡，這樣才能反映準確的會計業務情況，以便制定正確的會計政策和控制管理業務。
另外，沖銷憑證也幫助企業稽核部門能夠更有效地審核企業財務狀況，從而維護企業的財務報表的真實性和完整性，實現會計準確性和可信性最大化，也可以加強會計處理業務的控制。
同學你好 單擊【憑證】下的【審核憑證】，進入后找到對應的沖銷憑證，單擊【取消審核】。 若想取消記賬，可在期末對賬界面，按下CTRL%2BH鍵，顯示【憑證】菜單中的【恢復記賬前狀態】功能，選擇“最近一次記賬前狀態”的恢復方式。 沖銷不能刪除以前憑證的，一定要保留以前數據。如果沒報稅，想刪除憑證，直接反結賬、反關賬回去作廢、整理憑證 答
同學你好，沖銷憑證后填制新憑證，輔助項日期填寫現在的日期，編碼填寫原來的編碼。 答
用友u8現金結算的銷售憑證的開創過程是：1、選擇憑證模板，根據業務需求選擇對應的憑證模板；2、輸入憑證信息，根據憑證模板填寫相應信息，包括憑證字號、日期、摘要、會計科目、金額等；3、審核憑證，系統將銷售憑證發給財務審核；4、確認憑證，確認憑證是否符合當前的會計準則和監管規范；5、沖賬憑證，對現金結算憑證進行沖賬處理；6、完成審核，確認銷售憑證的合法性和完整性，收集、歸檔憑證，完成銷售現金結算憑證的開創流程。 拓展知識：開創憑證是指會計人員根據會計期間發生的各類業務活動，將會計科目及其金額記錄在會計憑證上，明確了業務活動的科目性質和金額規模的過程。會計憑證的作用在于記載企業會計賬簿的實際操作，形成記賬憑證文件就是記賬準備，是會計核算的最基本工作。一份完整的會計憑證必須包括憑證字號、憑證日期、摘要、會計科目和金額等內容。 答
首先，在U8應付系統中找到核銷憑證，然后點擊“刪除”按鈕，確認刪除即可。下面是一個示例，甲公司通過應付系統發票，向乙公司購買了一批原材料，付款后乙公司生成應付發票，甲公司收到乙公司的發票后，在U8應付系統中核銷該發票，生成核銷憑證。在檢查發票信息后，如果發票有誤，可以在U8應付系統中點擊“刪除”按鈕來刪除核銷憑證。 答
用友T6沖銷憑證的操作步驟如下： 1、登錄用友T6系統，選擇“憑證”——“憑證錄入”； 2、點擊“憑證類別”，選擇“沖銷憑證”； 3、點擊“系統憑證”，選擇要沖銷的憑證； 4、點擊“編輯憑證”，修改憑證內容； 5、點擊“沖銷憑證”，確認保存。 答
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