購買方紅字信息表怎么開

購買方紅字信息表怎么開

答:【第一步】進入"發票管理"界面,點擊"紅字發票信息表-紅字增值稅專用發票信息表填開"菜單或直接點擊信息表,彈出紅字發票信息表信息選擇界面.

【第二步】在紅字發票信息表信息選擇界面中,可以選擇兩種方式:購買方申請和銷售方申請.

根據實際情況錄入信息.

由銷售方申請開具紅字增值稅專用發票,根據實際情況選擇理由后,選擇發票種類,并填寫對應藍字發票代碼和號碼,點"下一步"

【第三步】核對信息后,確認無誤后點"打印"按鈕, 系統自動保存此張紅字發票信息表,并彈出打印界面,如圖所示.

購買方申請紅字信息表,銷售方怎么開?

答:一、以下情況需由購方申請開具通知單:

1、專用發票已抵扣:

購方獲得的專用發票認證相符且已進行了抵扣,之后因發生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出.

2、專用發票未抵扣,且未抵扣的原因為以下四種:

(1)抵扣聯、發票聯均無法認證.

(2)認證結果為納稅人識別號認證不符.

(3)認證結果為發票代碼、號碼認證不符.

(4)購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍,取得的專用發票未經認證.

二、購方申請開具的流程:

1、購方開具并提交《申請單》

2、購方稅務機關審核后開具《通知單》

3、購方提交紙質《通知單》給銷方

4、銷方開具紅字專用發票.

第三、購方開具提交《申請單》的注意事項:

1. 購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》,在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息.

2. 購買方取得專用發票未用于申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息.

第四、《申請單》在系統中開具的方式:

紅字發票申請單在"發票管理→紅字發票申請單→申請單填開"中開具,點擊菜單后顯示如下圖的選擇界面:

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