銷量方拿信息編碼如何開紅票

銷量方拿信息編碼如何開紅票

一、銷量方拿信息編碼如何開紅票

稅控系統=>發票管理=>發票開具=>紅字發票開具=>根據信息表表上的十位數編碼進行開具,一般十位數編碼為"3217"開頭的數字,根據提示錄入,確認下一步就好,沒有問題就直接打印.

二、銷售方開具紅字專用發票

銷售方接收到由購買方傳遞的紙質信息表,根據信息表的內容在開票子系統中開具紅字專用發票.

購買方申請開具紅字專用發票的具體流程:

銷售方申請開具

1開具情況

當出現以下情況時,應由銷售方申請開具紅字專用發票:

(1)因開票有誤購買方拒收,對方須開具拒收證明,銷方在發票有效期180天內申請;

(2)因開票有誤等原因尚未交付,銷方須在開票的次月向稅局申請.

2開具流程

(1)銷售方提交信息表

若銷售方需要申請開具紅字專用發票,銷售方應向主管稅務機關提交信息表.

(2)銷售方稅務機關開具信息表

銷售方稅務機關根據納稅人提交的信息表,審核后通過紅字票信息表管理系統開具信息表.

(3)銷售方開具紅字專用發票

銷售方憑取得的信息表內容在開票子系統中開具紅字專用發票.

銷售方申請開具紅字專用發票的具體流程:

信息表管理從"紅字發票信息表"工具欄里進入

紅字專用發票填開方式

在發票管理界面中,點擊"紅字"按鈕時,新增3個選擇菜單,"直接開具"、"導入紅字發票信息表"、"導入網絡下載紅字發票信息表".界面如圖3-1所示.企業可通過上述1、2兩種方式填開紅字專用發票.(第三種方式稅務端暫時未開放)

圖3-1紅字發票開具方式

1直接開具方式

(購銷方均適用,但需要跑稅局交資料)

操作步驟:

【第一步】在發票填開界面,選擇"負數"按鈕下的"直接開具"菜單項,系統會彈出通知單編號輸入窗口,如下圖所示.

說明:

1)信息表編號是在稅務端紅字發票信息表管理系統開具通知單時自動生成,共16位,其編碼規則為:第1-6位是主管稅務機關代碼,第7-10位是年份月份,第11-15位是通知單順序號,第16位是校驗位.

2)在稅務端系統開具信息表時自動生成信息表編號,且此號碼全國唯一.

3)一張信息表只能對應開具一張紅字發票,即不能使用同一張信息表重復開具紅字發票,如果輸入的信息表編號已經開具過紅字專用發票,則系統會有相應提示.

【第二步】系統會彈出銷項正數發票代碼號碼填寫、確認窗口.

【第三步】對于信息表上有對應藍字專用發票代碼、號碼的,需填寫藍字專用發票代碼、號碼,否則,不需要填寫藍字專用發票代碼、號碼,直接點擊"下一步"按鈕,系統根據不同情況顯示不同的確認窗口.

【第四步】確認發票填開界面上的所有信息正確后,點擊"打印"按鈕開具紅字專用發票.

銷量方拿信息編碼如何開紅票為大家介紹到這里了,在開票系統里的開票界面點擊紅字選項,然后輸入信息表編號就可以開具紅字發票,在這小編就不再贅述了.如果您需解決具體問題(尤其實務操作等領域),不妨在本網找會計學堂在線答疑老師解答吧!