報表與電子稅務局誤差怎么辦

報表與電子稅務局誤差怎么辦

報表與電子稅務局誤差怎么辦

答:造成這種增值稅誤差的情況是由于實際業務中納稅人存在多筆銷售業務,每筆業務的發票稅款是由銷售金額計算所得,存在四舍五入的情況;納稅人在填寫申報表時,報表以所有發票匯總的銷售額合計數乘以稅率計算出稅款,不同計算方式會存在稅款誤差.

請納稅人調增或調減銷售收入金額,使得系統自動計算的稅款金額與實際稅款金額相等,即可保存并提交申報表.

4.3 企業所得稅常見問題

Q1:電子稅務局中,若進行企業所得稅申報作廢,是否需一并撤銷財務報表?

答:不需要.企業所得稅申報成功未交款的可以單獨作廢,不用一并撤銷財務報表.

Q2:財務報表已申報了,企業所得稅申報時仍提示未申報財務報表?

答:建議您進入企業所得稅申報時候,點擊右上角"重置"按鈕.如果重置無效,請清理瀏覽器的緩存.

4.4 財務報表常見問題

Q1:財務報表報送填寫,是否需要每填寫其中一張報表就點擊保存、提交,還是全部填寫完再點擊申報?

答: 財務報表填寫過程中每張報表填寫完成點保存,不需要點提交,可最終填寫完所有報表后,點擊1次申報提交即可.

Q2:已申報完財務報表,系統怎么還顯示填寫財報的入口?

答:納稅人已申報提交過的財務報表的,可在申報查詢及打印-財報信息中查詢,會顯示報送日期等信息,不需要再次填寫申報財務報表.

同時,財務報表無單獨作廢、更正功能,系統支持從"申報清冊-按期應申報-財務報表報送"界面,點擊"填寫財報"進行多次填寫提交,系統會自動覆蓋之前申報的信息.

Q3:財務備案已申請完,系統還是沒有帶出財務報表?

答:請確認您是否有企業所得稅種的有效認定.財務報表分配規則,是根據有企業所得稅認定分配的.

上文解答了報表與電子稅務局誤差怎么辦這個問題,小編把常見的電子稅務局上線問題進行了匯集.希望這些資料可以幫助到你,還有其他問題可以咨詢會計學堂在線答疑老師!