小規模納稅人金稅盤鎖死怎么辦？

【問題】

小規模納稅人金稅盤鎖死怎么辦?

【答案】

小規模納稅人金稅盤鎖死要去稅務局解鎖。

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原小規模納稅人使用稅控盤升級流程

增值稅防偽稅控系統企業端操作流程

一、企業升級前的準備工作

⑴有剩余發票的企業，記錄下剩余發票的發票種類、發票代碼、發票起始號碼、發票結束號碼、發票份數信息，蓋章(財務章均可)確認。

⑵沒有剩余可用發票信息的企業，無需記錄。

二、企業端發票作廢

在企業網絡發票開票軟件內，在發票填開-空白發票作廢中，將企業未開具的空白電子發票全部作廢。

三、企業帶金稅盤、報稅盤到大廳

增值稅防偽稅控系統稅務端操作流程

四、發票驗舊或發票繳銷

1、發票驗舊企業到稅局發票驗舊窗口，對已經開具的發票信息進行驗舊操作。

2、發票繳銷將記錄的剩余可用發票到發票管理窗口進行繳銷操作。

五、網票稅控系統中注銷發行

1、注銷發行

進入普通發票網絡稅控系統中，選擇企業發行子系統——企業發行——注銷發行，輸入納稅人識別號，點擊下一步，再點擊注銷發行授權，小規模納稅人網票稅控系統注銷成功。

2、檔案注銷

進入普通發票網絡稅控系統中，選擇系統管理——納稅人檔案管理——納稅人檔案注銷

六、票種核定及檔案信息登記

1、票種核定

取消原來的通用機打發票核定信息，取消納稅人網票開具資格，并重新對納稅人的票種進行核定。(注意核定后進行檢查確認)

2、檔案登記及發行授權

⑴、小規模納稅人在重新核定信息后，會自動同步到防偽稅控系統中，但部分納稅人信息無法正常同步到防偽稅控系統中，需進入系統管理——納稅人檔案管理——納稅人檔案登記里進行信息登記;如圖所示：

⑵、檔案登記后，在發行之前需要對企業的發行信息進行授權操作，進入系統管理——納稅人檔案管理——企業發行信息管理，如圖所示：

七、升級版稅控系統初始發行及制作證書

1、初始發行

進入增值稅防偽稅控系統——企業發行子系統——企業發行——初始發行菜單，連接好金稅盤，輸入待發行納稅人識別號，如圖

2、制作證書

進入增值稅防偽稅控系統——企業發行子系統——企業發行——數字證書——新辦證書，此功能是指給新發行的金稅盤制作數字證書，如圖所示：