員工報銷出差車費做什么會計分錄？

員工報銷出差車費做什么會計分錄?

按照匯總的日期做賬,但注意定期清理,不然丟了就麻煩了,不過養成單據日清日畢習慣比較好,他們拿來報銷,你可以把今天的匯起來做個登記記賬.

軟件的計入方法是按照管理費用、營業費用,分不同明晰登記就好了.

如果你們需要精確到人,把人作為三級科目明晰.

車費一般應該在旅費費用中列支,而差旅費用一般應該在管理費用科目下設置一個二級明細科目"公司經費"中進行核算,所以,這個業務一般應該是這樣操作的:

員工報銷出差車費的會計分錄:

借:管理費用/銷售費用等

貸:應付職工薪酬-職工福利

借:應付職工薪酬-職工福利

貸:銀行存款/庫存現金

舉個例子:企業職工張三出差借差旅費2000元,一周后返回,報銷1800元,剩余200元返回,出納員開出現金收據:

2、臨走時:

借:其他應收款 -張三 2000

貸:庫存現金 2000

回來報銷時:

借:庫存現金 200

管理費用-差旅費 1800

貸:其他應收款 -張三 2000

員工報銷出差車費做什么會計分錄?應該在報銷時借記"管理費用--差旅費".