已抵扣的發票怎么沖紅？

已抵扣的發票怎么沖紅？

1、在你購買方的開票機系統里做1份紅字發票申請單：

（1）進入開票系統/紅字發票申請單/申請單填開/紅字發票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定；

（2）紅字發票申請單填開/銷售方名稱稅號/商品名稱/數量（應該是負數）/單價（不含稅）/金額（不含稅，自動給出）/稅率及稅額自動給出/聯系電話（你的）/申請理由：發票號碼有誤；

2、做好了的申請單還需“申請單導出”，導出到桌面并拷到U盤；

3、把原來有誤的發票發票聯及抵扣聯原件及復印件，該發票的記帳憑證復印件及原件，付款給銷售方的記帳憑證原件及復印件，有該有誤發票的認證清單；

4、把以上的所有紙質的復印件加蓋單位的公章，寫上“與原件一致”字樣。

然后，帶上原件與復印件和U盤到你的稅務局，你稅局會開給你正式的負數發票通知單。在你收到銷售方一負一正的發票后：負數發票作進項稅額轉出，正數發票正常入帳即可。

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