金蝶軟件怎么設置增值稅稅率?

金蝶軟件怎么設置增值稅稅率?

1、一般納稅人：應繳增值稅應設置“進項稅額”、“已交稅金”、“轉出未交增值稅”、“減免稅款”、“銷項稅額”、“出口退稅”、“進項稅額轉出”、“出口抵減內銷產品應納稅額”、“轉出多交增值稅”、“當期不予免抵退稅額”等明細。

如果企業無出口業務，則不需要“減免稅款”、“出口退稅”、“出口抵減內銷產品應納稅額”、“當期不予免抵退稅額”明細。

2、小規模納稅企業只需設置“應交增值稅”明細科目，不需要在“應交增值稅”明細科目中設置上述明細。

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銷售軟件產品時，不轉讓著作權、所有權的，應繳納增值稅;他們應該是一般納稅人，銷售軟件產品，所以提供17%的專票，等以后每年的維護服務費應該就屬于營改增的范圍了，會開6%的增票。

憑證啊，你沒看到他的會計科目一個是貸方科目一個是借方科目么，匯總到增值稅的時候在對應的報表上會自己扣減的。

增值稅發票如何計算稅額?

一般納稅人銷售貨物或者提供應稅勞務，應納稅額為當期銷項稅額抵扣當期進項稅額后的余額。應納稅額計算公式：應納稅額=當期銷項稅額—當期進項稅額會計學堂提供。

因當期銷項稅額小于當期進項稅額不足抵扣時，其不足部分可以結轉下期繼續抵扣。

金蝶軟件怎么設置增值稅稅率方案上文簡略說了，或許有些漏洞，如果大家不是很確定其正確性，可以就此提問，有專業老師為您解答。