免抵退稅申報資料錄入報關單數量怎么填

免抵退稅申報資料錄入報關單數量怎么填

是填寫報關單中海關編號號碼的后九位,然后加上三位流水號,如果只有一個商品代碼,就是001,如果有好幾項,那么就是002、003……,以此類推.

出口退稅納稅申報填表

發票要點:日期(盡量與報關單相同,省很多麻煩)、出口貨物代碼(決定了退稅率,否則錯賬)、匯率(每月1日)、金額(外幣轉換人民幣,按報關單逐條計算,別按發票匯總計算,有誤差,不好處理)

一般情況下發票較報關單先期到達(要不然就沒有單證收齊一說了),這時,外匯核銷單也可能沒來,但是當月出口必須當月申報.

一、錄入程序:

進入出口退稅申報系統,選擇"基礎數據采集"下的"出口貨物明細明細申報錄入",點擊增加,窗口顯示可填寫狀態(按報關單明細逐條填寫)

1、 所屬期:自動生成

2、 序號:四位編碼,0001開始,最好按順序填(當然了,通過序號重排可自動排號,不盡人意)

3、 記銷售日期:自動

4、 所屬標識:自動

5、 進料登記冊好:國外來料加工企業填

6、 出口報關單:有則填,報關單號后9位+0+兩位編碼,報關單有N條出口信息,就編到00N..首條填寫好資料后,以后共同資料不必再重復填寫,只修改報關單后兩位編碼及出口數量、離岸價即可)

7、 出口日期:填報關單出口日期,如果不確定,也可填發票日期(以后需沖減、修改、補錄)

8、 外匯核銷單:有則填,無則以后收齊單證時填.

9、 代理證明號:有則填

10、單證不齊標志:單證指報關單、外匯核銷單--報關單須電子口岸專用系統上傳電子信息,外匯核銷單須在網上核銷通過.

11、出口商品代碼:選擇自己的商品代碼(初次要從網上下載,導入)

12、出口商品名稱:系統根據填寫的代碼自動生成

13、計量單位:自動

14、出口數量:實際

15:原幣代碼:選擇填報關外幣代碼

16、原幣幣別:自動

17、原幣離岸價:實際

18、原幣匯率:填當月1日匯率

19、人民幣離岸價:自動

20、美元匯率:自動

21、美元離岸價:自動

22、征退稅率:自動(根據出口商品代碼)

23、退稅率:自動

24:征退稅率:自動

25、應退稅額:自動

26、出口發票號:實際

27、備注:

填完檢查無誤,保存.如果繼續填下一條,點擊"增加"…

二、生成明細申報數據:

出口申報需要移動磁盤,預先在磁盤里建立空文件夾,一個"出口退稅\MX\",一個"出口退稅\HZ\".明細表錄入工作完成后,退出,在"免抵退稅申報"下選擇"生成明細申報數據",確定,此時又提醒是否備份,按需要確定,提示要備份的文件存放路徑,如果顯示無誤,確定(有誤就修改)系統完成備份工作后,關閉,此時明細表形成.

查詢明細表情況:

在"免抵退稅申報"下選擇"打印申報報表",選中需要查看(或打印)的報表,點擊打印預覽,就能看到明細表了.系統會根據單證收齊情況,分別匯總"單證齊全并且信息齊全銷售額"及"單證不齊并且信息不齊銷售額",記錄下出口數量、出口銷售額(兩種)、銷售額乘征退稅率之差四個關鍵數字,在會計做賬時,這四個數字就是記賬的數字.

(期間如果要繼續增加明細錄入,需要進入"申報數據處理"下的"撤銷申報數據",否則系統形成報表后,視同本期應上報資料完成,不再接受新的資料錄入)

至此,暫告一個段落,再等會計增值稅申報成功后,再接著填以下內容.

三、增值稅申報表項目錄入:

選擇"基礎數據采集"下的"增值稅申報表項目錄入",按提示錄入數據.

四、免抵退申報匯總表錄入.

免抵退稅申報資料錄入報關單數量怎么填的問題大家都了解清楚了吧,建議大家在填寫的時候用海關編號加上流水號,這樣的話看上去就很容易區分也不會重復,相信大家看到這里都已經非常清楚了,還有其他內容要了解可以在會計學堂繼續查看.