百旺購貨方紅字發票怎么開

百旺購貨方紅字發票怎么開

1.點擊"發票管理"上方'紅字發票信息表'下拉菜單選擇'紅字增值稅專用發票信息表填開';

2.選擇"銷售方申請",如果發票未寄送出去并且未超過一個月,則選擇"因開票有誤等原因尚未交付的";反之選擇第一項"因開票有誤購買方拒收",輸入"發票代碼和發票號碼"點擊"下一步",確認信息表票面信息是否正確;如果票面無信息,則手工錄入需紅沖票面信息.(注:金額、數量為負數;單價為正數,清單信息可匯總成一行商品),確認完成點擊右上角"打印",然后選擇"不打印",最后點擊"取消";

3.點擊"發票管理"上方'紅字發票信息表'下拉菜單選擇'紅字增值稅專用發票信息表查詢導出',彈出窗口選中已開信息表,點擊'上傳'按鈕,點"確定",待信息表上傳完成顯示"審核通過"即可進入發票填開界面開具負數發票;

4.由購買方申請開具紅字增值稅專用發票,根據對應藍字增值稅 專用發票抵扣增值稅銷項稅額情況,分已抵扣和未抵扣,當選擇已抵扣時,只要選擇發票種類后,不需要填寫對應 藍字發票代碼和發票號碼,點"確定"進入填開界面;

5.點擊"發票管理----發票填開---專用發票填開"在增值稅專用發票填開界面中,點擊"紅字---導入網絡下載紅字發票信息表",雙擊信息表編號,確認票面信息是否正確,并打印在正常的發票上即可.

百旺銷貨方紅字發票怎么開

一、什么情況下需要開具紅字發票:

已經交舊驗舊的專用發票不能作廢,需開具紅字發票(負數發票)

跨月開具的專用發票作廢,需要開具紅字發票(負數發票)

已經抵扣的發票退回,由抵扣方(購方)開具紅字發票通知單,再由購方開具負數發票

二、本教程是以銷貨方的角色開具負數發票的流程:

1、發票管理模塊,選擇紅字信息表填開百旺金賦增值稅專票紅字發票信息表的開具方法及步驟

2、選擇銷方申請,輸入對應藍字發票代碼和號碼百旺金賦增值稅專票紅字發票信息表的開具方法及步驟

3、提示:本張發票可以開具負數

4、保存:紅字發票信息表

5、上傳:紅字發票信息表,上傳到稅務局服務器比對審核

6、下載紅字信息表

7、選擇:1、下載保存位置,2、選擇填寫日期,下載文件

8、開具負數發票

9、進入正常發票開具界面,1、點擊負數,2、點擊導入開具

10、選擇已下載的紅字發票信息表

11、1、輸入地址電話、銀行賬戶,2、點擊打印開具

12、點擊打印,放入對應的新發票打印即可

哪些情況需要開具紅字發票?

根據《國家稅務總局關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告〔2016〕47號),需要開具紅字增值稅專用發票的情況可以歸納為三種:

(1)購買方認證相符后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓需要開具紅字發票的;

(2)購買方取得專用發票未用于申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的;

(3)銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的.

其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.

百旺購貨方紅字發票怎么開的問題會計學堂小編就暫且為大家講解到這,小編分五個步驟為大家做了詳細的解答,還給大家講到了百旺銷貨方紅字發票怎么開以及需要開紅字發票的情況,看完以上內容大家還有疑問的話隨時來和小編交流哦.