報銷單與發票金額不符怎么辦

報銷單與發票金額不符怎么辦

如果領導審批是注明是辦公費用,包括有通過驗收入單附在,那火車票代替裝訂資料報銷就不行了,就算領導批了,會計要應該拒絕過賬.

如果是正式火車票可以記賬,設定一種摘要說法,給予此人新收職工來廠上班規定50元報銷車費,給領導補簽就是了.會計規則上原始發票金額多,報銷金額少,加上有簽字說明可以記賬,相反是不能記賬的,稅務查賬時不會有問題.

如果設定有關出差不好用,因為要來回車票.

報銷單填寫和發票粘貼規范

一、報銷單簽字不齊全

費用報銷單或差費報銷單上報銷人、財務負責人、部門負責人均要簽字,分公司當地沒有財務的,兼職財務人員在財務負責人處簽字,部門負責人為分公司經理.

二、報銷單填寫不規范

1、使用圓珠筆填寫

除黑色或藍色簽字筆、鋼筆外,不可使用圓珠筆等其他類型的筆.

2、小寫金額與人民幣符號之間有空格

小寫金額與人民幣符號不得有空格,不得連筆,正確寫法$100.00;錯誤寫法:$ 100.

3、大寫金額無數字部分沒有用零或?補齊

大寫金額無數字部分用零或?補齊.

4、報銷單上字跡有涂改和勾抹

報銷單不得涂改,如有錯誤,需要重新填寫.

5、大寫金額書寫有誤

金額填寫規范,無書寫錯誤

大寫數字示例:零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬

6、大寫金額與小寫金額不一致

小寫金額與大寫金額保持一致.

7、項目填寫不完整,報銷部門、報銷日期、附件張數有漏填寫的

項目要填寫完整,報銷部門、報銷時間、報銷項目、附件張數要填寫完整.

三、報銷原始單據不規范

1、取得發票上沒有加蓋銷售方發票章

發票上要蓋有銷售方發票專用章,并且與銷售方名稱一致,否則不得報銷.

2、取得收據上沒有加蓋銷售方財務章

收據上要求蓋有銷售方財務章,沒有財務章不得報銷.

3、出差日期和行程不同,報銷的手撕非機打車票連號或同一號段報銷

出差日期和行程不同,報銷的手撕非機打車票不得連號或同一號段報銷.

4、報銷的手撕非機打車票上沒有國稅監制章;或雖有國稅監制章,但是沒有防偽識別碼或水印

手撕非機打車票要印有國稅監制章,并且有防偽識別碼或水印.

四、報銷單粘貼不規范

1、票據粘貼雜亂無章

票據先分類,再按時間排序,依次粘貼到粘貼單上;小張的票據需要均勻的粘貼,不能厚薄不均,確保單據平整

2、票據使用訂書機裝訂、固體膠粘貼

要用膠水粘貼附件

3、火車票上日期、票價重要信息,被膠水粘住,無法查看

票據上的金額、日期等重要信息不得被膠水粘貼住,要保證票據信息可見可查.

報銷單與發票金額不符怎么辦?一般來講,費用報銷單的金額是填寫實際報銷的金額.發票的金額必須要和實際報銷的金額一樣,也可以大于實際報銷金額,但不能低于實際報銷金額,關于上文內容大家還有其他疑問的話,可以繼續和我們一起探討哦.