出差飛機票如何報銷

 出差飛機票如何報銷

  拿到憑證就可以報銷。報銷憑證是電子行程單。

  1、出差人員到財務部門領取差旅費報銷單，如實填寫報銷單的有關內容，如出差事由，出發到達的時間、地點，乘坐的交通工具的車別、等級、金額等等，并將有關車票、船票、飛機票、住宿發票等有關原始憑證粘貼在報銷單的背后。

  2、經所在部門和單位有關領導審查簽字后，送財務部門，財務部門有關人員應審查單據是否真實、合法，按照本單位差旅費開支管理辦法計算應報銷的交通費金額、應發給的伙食補助費、住宿費包干結余、不買臥鋪補貼等，對差旅費進行結算，編制會計憑證后交出納員具體辦理現金收付。

  差旅費報銷制度及流程

  (一) 費用標準：

  職 務/交通工具 /住宿標準 /伙食標準/ 外埠市內交通費用

  一般員工 /火車硬臥/120元/天/30元/天 /30元/天

  部門負責人/火車硬臥/ 150元/天/40元/天 /40元/天

  總經理助理 /飛機/200元/天 /50元/天/ 50元/天

  總經理及以上 /飛機/ 實報實銷/ 實報實銷/ 實報實銷

  (二)費用標準的補充說明：

  1、住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

  2、實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以后出發(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(或12：00以后到達)以一天計。

  3、伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

  4、宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

  5、出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

  (三) 報銷流程

  1、出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請 單由總經理批準。

  2、借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部?按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。

  3、購票: 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案)。

  4、返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

  關于出差飛機票如何報銷的內容如上，其實要報銷出差飛機票也要根據公司的制度來定，比如公司只報銷普通艙位的機票，員工就不可以報銷商務艙或是頭等艙的機票，報銷時財務要仔細核對。