我司要退部分貨品給廠家發票如何處理?

我司要退部分貨品給廠家發票如何處理

如果是銷售退回是一定要有稅務機關開據的證明的,否則是不能開據紅字發票的.。

但你說客戶不但把貨退回了,還把發票也開回了,你是可以用這張發票做進貨處理的,但說實在的這樣做其實挺不好的,因為如果A與B兩家公司之間有對同一種貨物的買與賣,這樣是不正常的,如果稅務的人發現不了就沒事,但如果發現了就肯定是有問題了.再說了,這些貨你已經說了是有問題的,是不合格的,那有可能你們會做報廢處理。

把客戶開給你的發票退還給他,然后到稅務機關辦理退貨證明,把這部分有問題的貨物金額開據紅字發票給客戶,這樣你們兩家都可以正常入帳,你方也不會有什么隱患.這手續會有些麻煩,但也不是特別不好辦,辦一次對于你來說還是多了解一種處理方法呢。

如果是舊版增票開票系統，要求對方出具退票證明，到稅務局開具紅沖發票證明，然后紅沖掉之前的發票，然后重新開具。如果是新版增票開票系統，直接在開票系統里面開具紅沖證明，然后紅沖掉之前的發票，然后重新開具。

案例：

公司上月購入貨物，專用發票已抵扣已入賬，本月部分貨物退回，對方要開紅字發票如何處理?

具體方式：在防偽稅控系統中開具、導出并打印《開具紅字專用發票申請單》，由U盤隨紙質票一并報送主管稅務機關，將主管稅務機關核準開具的《開具紅字專用發票通知單》一聯郵寄銷售方開具紅字專用發票，另一聯由購貨方留存據以進項稅額轉出。

會計學堂整理的我司要退部分貨品給廠家發票處理如上，紅字發票不是想開就開的，這一類在賬務中要有體現，于自己沒有好處的做法，還是要謹慎。