發票金額開錯情況說明怎么寫?

發票金額開錯情況說明怎么寫?

答:寫一份書面的說明,內容主要寫原發票錯誤的原因及過程,最后寫申請開紅字發票.

當月開錯的發票肯定可以自己在電腦作廢就可以的,重新再開一張正確的;

上月的發票開錯的話,那就要沖紅,重新再開一張正確的;

開錯發票的話,只要你作廢了,肯定是不要交稅的.

情況說明:

xx年xx月xx日,我公司開取了一張發票,發票金額不含稅價是:XX,稅額是:XX.發票代碼是:XX,發票號碼是:XX.銷貨方稅號是:XX;開票內容是:XX,由于工作上的疏忽,將金額寫錯:XX

(其他有什么內容加上一點,詳情視情況而論)

特此說明.

發票開錯了已做賬怎么處理?

答:如果發票是當月開錯的話哪怕已入賬了,也是可以馬上就作已作廢處理的,而如果是隔月發現發票開錯的話;就只能通過開具紅字發票來沖紅處理了.

1、增值稅專用發票當月開錯作廢:發票管理--發票作廢--選擇發票--作廢;

作廢完成后開具正確的發票即可;

2、增值稅專用發票隔月沖紅:發票管理--紅字發票信息表--紅字增值稅專用信息表填開--銷售方申請--選擇因開票有誤購買方拒收的--輸入對應藍字增值稅專用發票信息--下一步--確定--打印后該張隔月的增值稅專用發票就沖紅沖掉了;

3、沖紅完成后開具正確的發票即可.

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