電子發票怎么紅沖?

電子發票怎么紅沖?

答:購貨方收到電子發票后,發生銷貨退回、銷售折讓、應稅勞務取消,需開具紅字電子發票的,應與藍字發票一一對應,一次性全額紅沖.

發票紅沖步驟:納稅服務中心受理--轉管理員實地勘察--報征收管理科審批--轉納稅服務中心--送達納稅人

如屬需作廢以往月份的發票或者已記賬的發票可通過開具紅字發票進行處理:

如果需對已開具的在線發票(包括填用票、開具的紅字發票、補錄票的紅沖票)作廢的,可通過菜單中"發票開具"-"紅字發票開具"進行沖紅操作.

如納稅人使用發票在線應用系統開具電子發票前,開具的發票出現錯誤、銷售退回等原因時,需要開具一張對應的紅字發票進行沖銷.

由于在發票在線應用系統中沒有數據,需通過"數據采集"-"發票補錄"進行補錄登記,待補錄信息經稅務人員審核通過后,可以在"補錄發票紅沖"中進行紅沖操作.

電子發票開錯了怎么辦?

答:增值稅專用發票開錯了,原因是我們自己開錯的,及時發現了錯誤.屬于當月開錯的專用發票,當月在系統里面直接作廢就可以了.

如果我們自己開錯的專用發票,跨月了才發現錯誤,那么,跨月的話就要按照稅務局的要求,提出申請,開具紅字發票.

如果是對方開錯了,我們只管退回給對方就好了.

總之,增值稅專用發票開錯,當月作廢,跨月開紅字,記住這兩點很重要.

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