員工工作餐的賬務處理怎么做?

員工工作餐的賬務處理怎么做?

答:應以具體情況論:

員工工作餐的賬務處理如下:

1、出差:入管理費用-差旅費

2、培訓:入管理費用-職工教育經費

3、招待客戶用工作餐,入管理費用-業務招待費;

4、日常職工食堂:入管理費用-職工福利費

5、日常用餐補貼:入管理費用-職工福利費或相關科目明細對應-應付職工薪酬

6、會議:入管理費用-會議費

一般可以入應付職工薪酬-職工福利;

月末再從職工福利轉入各費用.

小編建議發票寫公司名字比較好.

【員工工作餐的相關問題】:

員工工作餐報銷怎么做賬?

答:員工工作餐報銷做賬如下:

報銷員工就餐費做賬取決于具體形式.

1、如果采購人員外出有餐費補助,且消費金額符合補助標準,應當計入管理費用--差旅費.

2、如果采購人員外出沒有餐費補助,但有報銷招待費的標準,應當計入管理費用--業務招待費.

3、如果上述兩種都沒有,或者超出補助和招待費標準,則不予報銷.

相信通過閱讀上文文章內容,大家對于員工工作餐的賬務處理應該怎么做的相關問題已經有所了解了,若對于該問題還有不明白的地方,歡迎向會計學堂的答疑老師提問,或者進入會計學堂官網與其他小伙伴一起交流學習,想要獲取更多資訊內容請關注會計學堂,本文到此結束.