金稅盤里發票紅沖步驟

金稅盤里發票紅沖步驟：

【第一步】點擊“發票管理/發票填開/普通發票填開”菜單項，在彈出“發票號碼確認”提示框中點擊“確認”按鈕后，打開發票填開界面，

【第二步】點擊增值稅普通發票填開界面工具條上的“紅字”按鈕，便彈出“銷項正數發票代碼號碼填寫、確認”窗口

【第三步】在此窗口中直接填寫負數發票所對應正數發票的“發票代碼”、“發票號碼”，為保證用戶輸入數據的準確性，系統采用加密方式顯示發票代碼和發票號碼，并且需要輸入兩次進行準確性校驗，兩次輸入完全相同時，“下一步”按鈕被激活，才可繼續操作。

【第四步】發票代碼和發票號碼填寫完畢后，點擊“下一步”按鈕，系統將根據所填寫發票的情況顯示不同的確認窗口。

第一種情況：如果本張發票已在發票庫中找到，且為可開具負數發票的正數發票，則系統將該張發票的明細顯示在確認框中，如圖5-84所示。用戶需確認是否為此張發票開具負數發票，如果確認則點擊“確定”按鈕，該張發票的發票數據自動填充到負數發票的發票行上，如圖5-85所示。同時將其數量和金額自動填充為負數，并將該張發票對應的正數發票信息填寫到備注行中。如果負數發票的金額與對應正數發票的金額不一致，可直接修改金額數據項。但是負數發票的金額、稅額不能超過對應正數發票的金額和稅額。

第二種情況：如果本張發票未在發票庫中找到，則該張發票不在庫中，此時系統通過網絡連接受理平臺，如果在局端找到對應的藍票，則可開具紅字發票。

第三種情況：如果藍字發票在發票庫中不存在，系統通過網絡連接受理平臺，在局端也找不到對應的藍票，則直接轉到“本張發票可以開紅字發票”提示窗口，點擊確定按鈕，手工開具紅字發票。

第四種情況：如果本張發票為負數發票、作廢發票或空白作廢發票，系統將不允許為這三種發票開具負數發票，并彈出對話框，提示不允許繼續開具負數發票操作。

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